|
Faktúra |
001/2011
|
časopis
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
061/12
|
revízia elektrickej inštalácie na škole
|
2 649,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
LICHTING- služby elektro, Veľké Bierovce 76 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
065/12
|
oprava radiátorov na bývalom DM
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Inštalácie-Milan Taraba, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
oprava radiátorov na bývalom DM
|
989,42 |
s DPH |
065/12
|
|
12.09.2012 |
Inštalácie-Milan Taraba, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
voda
|
832,91 |
s DPH |
|
14362004
|
12.09.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Pov.Bystrica |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
vyúčtovanie el.energie
|
123,92 |
s DPH |
|
9748539
|
11.09.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
067/12
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Lamitec, spol. s.r.o.Plynárenská 2, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
kancelársky materiál
|
204,31 |
s DPH |
067/12
|
|
07.09.2012 |
Lamitec, spol. s.r.o.Plynárenská 2, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
telefón
|
221,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
vyúčtovanie tepla
|
1 048,42 |
s DPH |
|
089/2011
|
07.09.2012 |
DCATherm,, a.s. Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
PLYN
|
414,00 |
s DPH |
|
9104433031
|
03.09.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
zálohová platba na teplo
|
1 900,00 |
s DPH |
|
089/2011
|
03.09.2012 |
DCATherm,, a.s. Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
záloha na el.energiu
|
1 105,00 |
s DPH |
|
9748539
|
03.09.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
revízia elektrickej inštalácie na škole
|
2 649,00 |
s DPH |
061/12
|
|
28.08.2012 |
LICHTING- služby elektro, Veľké Bierovce 76 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
čierne uhlie do kováčskej dielne
|
631,37 |
s DPH |
069/12
|
|
19.09.2012 |
Antónia Kľúčiková, Obchod s palivami Ilana, spol. s.r.o. Nádražná 157/3, Ilava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
063/12
|
časopis Nové právo
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Trnavská 84, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
časopis Nové právo
|
39,67 |
s DPH |
063/12
|
|
28.08.2012 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Trnavská 84, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
oprava telocvične - podlaha
|
23 576.40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 40/12
|
27.08.2012 |
EKOPOL PLUS, s.r.o. Beckov 148 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
tlačivá
|
19,43 |
s DPH |
|
00392717
|
20.08.2012 |
ORANGE, Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
telefón
|
34,98 |
s DPH |
|
00176226
|
20.08.2012 |
ORANGE, Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |