|
|
Faktúra |
146/2012
|
záloha na el.energiu
|
1 105,00 |
s DPH |
|
9748539
|
12.09.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
065/12
|
oprava radiátorov na bývalom DM
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Inštalácie-Milan Taraba, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
oprava radiátorov na bývalom DM
|
989,42 |
s DPH |
065/12
|
|
12.09.2012 |
Inštalácie-Milan Taraba, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
voda
|
832,91 |
s DPH |
|
14362004
|
12.09.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Pov.Bystrica |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
vyúčtovanie el.energie
|
123,92 |
s DPH |
|
9748539
|
11.09.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
067/12
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Lamitec, spol. s.r.o.Plynárenská 2, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
kancelársky materiál
|
204,31 |
s DPH |
067/12
|
|
07.09.2012 |
Lamitec, spol. s.r.o.Plynárenská 2, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
telefón
|
221,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
010/12
|
čistenie kanalizácie na ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
EKORSS, SNP 73/10-5, Nová Dubnica |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
009/12
|
kontrola chladiacich plynov na ŠK
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Ladislav Gašpar, Mikušovce 101 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
PLYN
|
414,00 |
s DPH |
|
9104433031
|
03.09.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
035/12
|
čistiace prostriedky pe ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Ing. Jozef Mutala, Partizánska 1285/32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
062/12
|
kancelársky materiál pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
TAMAKO, spol. s.r.o.A.Kmeťa 357, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
720/2012
|
kancelársky materiál pre ŠJ
|
138,25 |
s DPH |
062/12
|
|
23.08.2012 |
TAMAKO, spol. s.r.o.A.Kmeťa 357, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
719/2012
|
PLYN
|
26,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
03.08.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
040/12
|
tlačenie stravných lístkov pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Tlačiareň EKONÓM, J.L.Bellu 121/7, Ilava |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
718/2012
|
tlačenie stravných lístkov pre ŠJ
|
199,15 |
s DPH |
040/12
|
|
24.07.2012 |
Tlačiareň EKONÓM, J.L.Bellu 121/7, Ilava |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
054/12
|
maľovanie ŠK
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
ISTA MONT, s.r.o. Horovce 29 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
717/2012
|
maľovanie ŠK
|
365,75 |
s DPH |
054/12
|
|
12.07.2012 |
ISTA MONT, s.r.o. Horovce 29 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
716,2012
|
PLYN
|
26,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
04.07.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |