|
|
Faktúra |
721/2012
|
rvízia elektro na ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
061/12
|
|
03.09.2012 |
LICHTING- služby elektro, Veľké Bierovce 76 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
062/12
|
kancelársky materiál pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
TAMAKO, spol. s.r.o.A.Kmeťa 357, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
720/2012
|
kancelársky materiál pre ŠJ
|
138,25 |
s DPH |
062/12
|
|
23.08.2012 |
TAMAKO, spol. s.r.o.A.Kmeťa 357, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
719/2012
|
PLYN
|
26,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
03.08.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
718/2012
|
tlačenie stravných lístkov pre ŠJ
|
199,15 |
s DPH |
040/12
|
|
24.07.2012 |
Tlačiareň EKONÓM, J.L.Bellu 121/7, Ilava |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
kancelársky materiál
|
35,24 |
s DPH |
072/12
|
|
08.10.2012 |
DG office, s.r.o. Bratislavská 4051/40, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
054/12
|
maľovanie ŠK
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
ISTA MONT, s.r.o. Horovce 29 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
717/2012
|
maľovanie ŠK
|
365,75 |
s DPH |
054/12
|
|
12.07.2012 |
ISTA MONT, s.r.o. Horovce 29 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
716,2012
|
PLYN
|
26,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
04.07.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
715/2012
|
PLYN
|
28,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
04.06.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
038/12
|
čistiace prostriedky pe ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
ASTER-MIX, s.r.o. Družstevná 282/42, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
714/2012
|
čistiace prostriedky pe ŠJ
|
299,38 |
s DPH |
038/12
|
|
22.05.2012 |
ASTER-MIX, s.r.o. Družstevná 282/42, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
712/2012
|
PLYN
|
66,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
10.05.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
035/12
|
čistiace prostriedky pe ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Ing. Jozef Mutala, Partizánska 1285/32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
711/2012
|
čistiace prostriedky pe ŠJ
|
99,60 |
s DPH |
035/12
|
|
01.05.2012 |
Ing. Jozef Mutala, Partizánska 1285/32, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
026/12
|
servis SW VIS - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
VIS, spol.s.r.o. J.Alexyho 12, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
710/2012
|
servis SW VIS - ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
026/12
|
|
09.04.2012 |
VIS, spol.s.r.o. J.Alexyho 12, Liptovský Mikuláš |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
076/12
|
prevádzka a registrácia domény
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
vyúčtovanie el.energie
|
preplatok240.34 |
s DPH |
|
9748539
|
10.10.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
730/2012
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
207,60 |
s DPH |
60/12
|
|
06.11.2012 |
Vladimír Madunický JAZ servis, ul.6.augusta 362/28, Vrbové |
|
|
|
15.11.2012 |