|
|
Faktúra |
700/2012
|
PLYN
|
486,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
06.01.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
602/2012
|
poukážky
|
2 268,54 |
s DPH |
091/12
|
|
05.12.2012 |
LE CHeque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
požiarna ochrana
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Ing.Miroslav Tomaník, Jesenského 277/30, Považská Bystrica |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
nákup výpočtovej techniky
|
1 699,20 |
s DPH |
93/12
|
|
11.12.2012 |
MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
čstiace prostriedky
|
1 473,56 |
s DPH |
92/12
|
|
11.12.2012 |
Drogéia Hanka, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
voda
|
413,34 |
s DPH |
|
14362004
|
11.12.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Pov.Bystrica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
vyúčtovanie tepla
|
13 611,77 |
s DPH |
|
089/2011
|
07.12.2012 |
DCATherm,, a.s. Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
telefón
|
226,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
OOPP pre školu
|
699,70 |
s DPH |
090/212
|
|
04.12.2012 |
ADET, s.r.o. Orlové 149, Považská Bystrica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
telefón
|
9,02 |
s DPH |
TB0121033742
|
|
04.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
vyúčtovanie za plyn
|
414,00 |
s DPH |
|
4101456829
|
04.12.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
zálohová platba na teplo
|
4 200,00 |
s DPH |
|
089/2011
|
03.12.2012 |
DCATherm,, a.s. Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
predplatné na časopisy
|
107,70 |
s DPH |
89/2012
|
|
03.12.2012 |
Slovenská pošta, a.s.Parizánska cesta 9, Banská Bystrica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
záloha na el.energiu
|
1 270,00 |
s DPH |
|
9748539
|
03.12.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
odborná prehliadka a odborná skúška hasiacich prístrojov
|
712,42 |
s DPH |
087/12
|
|
23.11.2012 |
Pavol Slovák, Hliníky 764, 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
likvidácia nebezpečnézho odpadu
|
8,96 |
s DPH |
086/12
|
|
23.11.2012 |
Green Company, s.r.o. odštepný závod Dežerice 342 |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
telefón
|
19,07 |
s DPH |
|
00176226
|
19.11.2012 |
ORANGE, Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, Bratislava |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
telefón
|
55,45 |
s DPH |
|
00392717
|
19.11.2012 |
ORANGE, Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, Bratislava |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
materiál
|
989,64 |
s DPH |
082/12
|
|
15.11.2012 |
MKR Interiér, s.r.o. Dlhé nivy 149, 018 01 Ilava - Klobušice |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Akadémia Danubiana, n.o., Kolískova 6, 841 05 Bratislava |
|
|
|
22.11.2012 |