• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 001/2011 časopis 19,00 s DPH 01.01.2011
    Faktúra 154/2012 revízia telocvičného náradia 120,00 s DPH 071/12 03.09.2012 AGA finál, Obrancov mieru 1155/6, Púchov 05.10.2012
    Faktúra 701/2012 čistenie kanalizácie 136,32 s DPH 010/12 01.02.2012 EKORSS, SNP 73/10-5, Nová Dubnica 09.10.2012
    Faktúra 700/2012 PLYN 486,00 s DPH 4100032998 06.01.2012 SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina 09.10.2012
    Faktúra 151/2012 kancelársky materiál 981,50 s DPH 050/12 21.09.2012 MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom 09.10.2012
    Objednávka 073/12 oprava chladiaceho zariadenia na ŠJ s DPH 03.09.2012 Ladislav Gašpar, Mikušovce 101 09.10.2012
    Objednávka 072/12 kancelársky materiál s DPH 03.09.2012 DG office, s.r.o. Bratislavská 4051/40, Dubnica nad Váhom 09.10.2012
    Faktúra 150/2012 kancelársky materiál 290,51 s DPH 072/12 21.09.2012 DG office, s.r.o. Bratislavská 4051/40, Dubnica nad Váhom 09.10.2012
    Faktúra 726/2012 kancelársky materiál pre ŠJ 43,00 s DPH 050/12 21.09.2012 MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom 09.10.2012
    Faktúra 725/2012 oprava chladiaceho zariadenia na ŠJ 426,36 s DPH 073/12 20.09.2012 Ladislav Gašpar, Mikušovce 101 09.10.2012
    Faktúra 155/2012 montáž telocvičného náradia 159,00 s DPH 071/12 25.09.2012 AGA finál, Obrancov mieru 1155/6, Púchov 09.10.2012
    Faktúra 149/2012 materiál pre výpočovú techniku 458,99 s DPH 070/12 21.09.2012 MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom 09.10.2012
    Faktúra 724/2012 čistiace prostriedky pe ŠJ 184,72 s DPH 068/12 20.09.2012 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72, Žilina 09.10.2012
    Objednávka 071/12 revízia telocvičného náradia s DPH 03.09.2012 AGA finál, Obrancov mieru 1155/6, Púchov 05.10.2012
    Faktúra 153/2012 telefón 19,07 s DPH 00392717 24.09.2012 ORANGE, Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, Bratislava 05.10.2012
    Faktúra 702/2012 kontrola chladiacich plynov na ŠK 156,00 s DPH 009/12 08.02.2012 Ladislav Gašpar, Mikušovce 101 09.10.2012
    Faktúra 152/2012 telefón 38,44 s DPH 00176226 24.09.2012 ORANGE, Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, Bratislava 05.10.2012
    Faktúra 148/2012 záloha na el.energiu 1 105,00 s DPH 9748539 19.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina 05.10.2012
    Objednávka 069/12 čierne uhlie do kováčskej dielne s DPH 03.09.2012 Antónia Kľúčiková, Obchod s palivami Ilana, spol. s.r.o. Nádražná 157/3, Ilava 05.10.2012
    Faktúra 147/2012 čierne uhlie do kováčskej dielne 631,37 s DPH 069/12 19.09.2012 Antónia Kľúčiková, Obchod s palivami Ilana, spol. s.r.o. Nádražná 157/3, Ilava 05.10.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1053