|
Faktúra |
001/2011
|
časopis
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
154/2012
|
revízia telocvičného náradia
|
120,00 |
s DPH |
071/12
|
|
03.09.2012 |
AGA finál, Obrancov mieru 1155/6, Púchov |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
701/2012
|
čistenie kanalizácie
|
136,32 |
s DPH |
010/12
|
|
01.02.2012 |
EKORSS, SNP 73/10-5, Nová Dubnica |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
700/2012
|
PLYN
|
486,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
06.01.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
151/2012
|
kancelársky materiál
|
981,50 |
s DPH |
050/12
|
|
21.09.2012 |
MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Objednávka |
073/12
|
oprava chladiaceho zariadenia na ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Ladislav Gašpar, Mikušovce 101 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Objednávka |
072/12
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
DG office, s.r.o. Bratislavská 4051/40, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
150/2012
|
kancelársky materiál
|
290,51 |
s DPH |
072/12
|
|
21.09.2012 |
DG office, s.r.o. Bratislavská 4051/40, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
726/2012
|
kancelársky materiál pre ŠJ
|
43,00 |
s DPH |
050/12
|
|
21.09.2012 |
MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
725/2012
|
oprava chladiaceho zariadenia na ŠJ
|
426,36 |
s DPH |
073/12
|
|
20.09.2012 |
Ladislav Gašpar, Mikušovce 101 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
155/2012
|
montáž telocvičného náradia
|
159,00 |
s DPH |
071/12
|
|
25.09.2012 |
AGA finál, Obrancov mieru 1155/6, Púchov |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
149/2012
|
materiál pre výpočovú techniku
|
458,99 |
s DPH |
070/12
|
|
21.09.2012 |
MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
724/2012
|
čistiace prostriedky pe ŠJ
|
184,72 |
s DPH |
068/12
|
|
20.09.2012 |
GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Objednávka |
071/12
|
revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
AGA finál, Obrancov mieru 1155/6, Púchov |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
153/2012
|
telefón
|
19,07 |
s DPH |
|
00392717
|
24.09.2012 |
ORANGE, Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
702/2012
|
kontrola chladiacich plynov na ŠK
|
156,00 |
s DPH |
009/12
|
|
08.02.2012 |
Ladislav Gašpar, Mikušovce 101 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
152/2012
|
telefón
|
38,44 |
s DPH |
|
00176226
|
24.09.2012 |
ORANGE, Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
148/2012
|
záloha na el.energiu
|
1 105,00 |
s DPH |
|
9748539
|
19.09.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Objednávka |
069/12
|
čierne uhlie do kováčskej dielne
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Antónia Kľúčiková, Obchod s palivami Ilana, spol. s.r.o. Nádražná 157/3, Ilava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
147/2012
|
čierne uhlie do kováčskej dielne
|
631,37 |
s DPH |
069/12
|
|
19.09.2012 |
Antónia Kľúčiková, Obchod s palivami Ilana, spol. s.r.o. Nádražná 157/3, Ilava |
|
|
|
05.10.2012 |