|
Faktúra |
DFK001/2012
|
Rekonštrukcia balkónov
|
14 850,01 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.11.2012 |
Kvalita Stav, s.r.o. Peterská 20, Bratislava - Ružinov |
|
|
|
27.11.2012 |
|
Faktúra |
058_2/2011
|
materiál
|
161,27 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
058_1/2011
|
materiál
|
161,27 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
739/2012
|
materiál - tonery
|
74,50 |
s DPH |
050/12
|
|
10.12.2012 |
MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
738/2012
|
OOPP pre ŠK
|
576,71 |
s DPH |
94/12
|
|
10.12.2012 |
ASTER-MIX, s.r.o. Družstevná 282/42, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
737/2012
|
PLYN
|
321,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
04.12.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
11.12.2012 |
|
Faktúra |
736/2012
|
opava chladiaceho zariadenia
|
100,08 |
s DPH |
088/12
|
|
30.11.2012 |
Ladislav Gašpar, Mikušovce 101 |
|
|
|
11.12.2012 |
|
Faktúra |
735/2012
|
teplomery a kalibrácia - SK
|
251,20 |
s DPH |
084/12
|
|
21.11.2012 |
TRIAK, s.r.o. Odbojárska 224, Kolačín |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Faktúra |
734/2012
|
drogistický tovar pre ŠK
|
441,18 |
s DPH |
085/12
|
|
08.11.2012 |
ASTER-MIX, s.r.o. Družstevná 282/42, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Faktúra |
733/2012
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
133,50 |
s DPH |
060/12
|
|
07.11.2012 |
Vladimír Madunický JAZ servis, ul.6.augusta 362/28, Vrbové |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
732/2012
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
118,30 |
s DPH |
60/12
|
|
07.11.2012 |
Vladimír Madunický JAZ servis, ul.6.augusta 362/28, Vrbové |
|
|
|
15.11.2012 |
|
Faktúra |
731/2012
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
192,58 |
s DPH |
060/12
|
|
07.11.2012 |
Vladimír Madunický JAZ servis, ul.6.augusta 362/28, Vrbové |
|
|
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
730/2012
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
207,60 |
s DPH |
60/12
|
|
06.11.2012 |
Vladimír Madunický JAZ servis, ul.6.augusta 362/28, Vrbové |
|
|
|
15.11.2012 |
|
Faktúra |
729/2012
|
PLYN
|
272,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
05.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.11.2012 |
|
Faktúra |
727/2012
|
PLYN
|
164,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
02.10.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
23.10.2012 |
|
Faktúra |
726/2012
|
kancelársky materiál pre ŠJ
|
43,00 |
s DPH |
050/12
|
|
21.09.2012 |
MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
725/2012
|
oprava chladiaceho zariadenia na ŠJ
|
426,36 |
s DPH |
073/12
|
|
20.09.2012 |
Ladislav Gašpar, Mikušovce 101 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
724/2012
|
čistiace prostriedky pe ŠJ
|
184,72 |
s DPH |
068/12
|
|
20.09.2012 |
GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
723/2012
|
oprava kanalizácie na ŠK
|
541,27 |
s DPH |
066/12
|
|
12.09.2012 |
Inštalácie-Milan Taraba, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
722/2012
|
PLYN
|
53,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
03.09.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |