|
Faktúra |
722/2012
|
PLYN
|
53,00 |
s DPH |
|
4100032998
|
03.09.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Objednávka |
050/12
|
materiál - tonery
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Faktúra |
113/2012
|
registračný poplatok za program Aplikovaná ekonómia
|
20,00 |
s DPH |
053/12
|
|
12.07.2012 |
JUNIOR Achievement Slovensko,n.o.Galvaniho 7/D, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
112/2012
|
záloha na el.energiu
|
666,00 |
s DPH |
|
9748539
|
11.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
111/2012
|
telefón
|
247,28 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
110/2012
|
vyúčtovanie el.energie
|
286,58 |
s DPH |
|
9748539
|
11.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
109/2012
|
záloha na el.energiu
|
666,00 |
s DPH |
|
9748539
|
09.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
108/2012
|
vyúčtovanie tepla
|
1 048.42 |
s DPH |
|
089/2011
|
09.07.2012 |
DCATherm,, a.s. Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
107/2012
|
zálohová platba na teplo
|
1 200.00 |
s DPH |
89/2011
|
|
04.07.2012 |
DCATherm,, a.s. Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
106/2012
|
PLYN
|
414,00 |
s DPH |
9104433031
|
|
04.07.2012 |
SPP, a.s.Závodská cesta 26/2949, Žilina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Objednávka |
048/12
|
časopis Nové právo
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Trnavská 84, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
105/2012
|
časopis Nové právo
|
40,31 |
s DPH |
048/12
|
|
28.06.2012 |
RAABE Slovensko, s.r.o. Trnavská 84, Bratislava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Objednávka |
042/12
|
archíávne škatule
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
EMBA, trade, s.r.o. ,Komárňanská cesta 13, Nové Zámky |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
104/2012
|
archíávne škatule
|
58,56 |
s DPH |
042/12
|
|
28.06.2012 |
EMBA, trade, s.r.o. ,Komárňanská cesta 13, Nové Zámky |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
103/2012
|
materiál - tonery
|
554,38 |
s DPH |
050/12
|
|
27.06.2012 |
MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Faktúra |
114/2012
|
voda
|
3 170.70 |
s DPH |
|
14362004
|
16.07.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Pov.Bystrica |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Objednávka |
049/12
|
materiál pre výpočovú techniku
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Faktúra |
102/2012
|
materiál pre výpočovú techniku
|
539,22 |
s DPH |
049/12
|
|
27.06.2012 |
MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Objednávka |
046/12
|
matriál na opravu školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
EVPÚ-ZVS, a.s.Ľ. Štúra l, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Faktúra |
101/2012
|
matriál na opravu školského nábytku
|
995,88 |
s DPH |
046/12
|
|
26.06.2012 |
EVPÚ-ZVS, a.s.Ľ. Štúra l, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
04.10.2012 |