Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 101/2012 matriál na opravu školského nábytku 995,88 s DPH 046/12 26.06.2012 EVPÚ-ZVS, a.s.Ľ. Štúra l, Dubnica nad Váhom 04.10.2012
    Faktúra 100/2012 drogistický tovar 205,37 s DPH 818240 26.06.2012 ILLE- Papier-Service SK,Lichardova 16, Skalica 04.10.2012
    Objednávka 043/12 matriál na opravu školského nábytku s DPH 31.05.2012 K-Ten Turzovka, s.r.o. Vysoká nad Kysucou 04.10.2012
    Faktúra 99/2012 matriál na opravu školského nábytku 31,32 s DPH 043/12 25.06.2012 K-Ten Turzovka, s.r.o. Vysoká nad Kysucou 04.10.2012
    Objednávka 003/12 práce spojené s požiarnou ochranou s DPH 02.01.2012 PO projekt, Jesenského 277/30, Považská Bystrica 04.10.2012
    Faktúra 98/2012 vyúčtovanie prác PT 210,00 s DPH 22.06.2012 PO projekt, Jesenského 277/30, Považská Bystrica 04.10.2012
    Faktúra 97/2012 učebnice pre vyučujúceho 17,22 s DPH 044/12 22.06.2012 INFOA, s.r.o. Komenského 438/59, Skalica 04.10.2012
    Faktúra 96/2012 kurz - tvorba webovýchstránok 23,88 s DPH 22.06.2012 VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13, Bratislava 04.10.2012
    Objednávka 047/12 tlačivá s DPH 11.06.2012 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 04.10.2012
    Faktúra 95/2012 tlačivá 6,10 s DPH 047/12 22.06.2012 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 04.10.2012
    Faktúra 94/2012 olej pre školské dielne 79,20 s DPH 044/12 19.06.2012 FARENSLOVAKIA, s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 3431/27, Vrútky 04.10.2012
    Objednávka 049/12 materiál pre výpočovú techniku s DPH 26.06.2012 MediaTIP, s.r.o.Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom 04.10.2012
    Faktúra 93/2012 telefón 19,98 s DPH 00392717 19.06.2012 ORANGE, Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, Bratislava 04.10.2012
    Faktúra 92/2012 telefón 34,39 s DPH 00176226 19.06.2012 ORANGE, Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, Bratislava 04.10.2012
    Faktúra 91/2012 záloha na el.energiu 938,00 s DPH 9748539 18.06.2012 Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina 04.10.2012
    Objednávka 039/12 servisná údržba kompresora na ŠD s DPH 07.05.2012 GAMA MONT, s.r.o. Biovetská 44 Nitra 04.10.2012
    Faktúra 90/2012 servisná údržba kompresora na ŠD 307,25 s DPH 039/12 13.06.2012 GAMA MONT, s.r.o. Biovetská 44 Nitra 04.10.2012
    Objednávka 042/12 oprava a údržba písacích strojov s DPH 31.05.2012 D.D.COMP, Brnianska 1, Trenčín 04.10.2012
    Faktúra 89/2012 oprava a údržba písacích strojov 70,00 s DPH 045/12 13.06.2012 D.D.COMP, Brnianska 1, Trenčín 04.10.2012
    Faktúra 88/2012 voda 653,95 s DPH 14362004 12.06.2012 Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Pov.Bystrica 04.10.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1091

    • Kontakty

    • Prihlásenie